东森世爵官网用户登录省信訪局2016年度部門決算
來源:省信訪局   發布日期:2017年08月28日

东森世爵官网用户登录省信訪局2016年度部門決算

 

   

 

第一部分    东森世爵官网用户登录省信訪局概況

一、     主要職責

二、     部門決算單位構成

第二部分    东森世爵官网用户登录省信訪局2016年度部門決算報表

一、2016年度收入支出決算總表

二、2016年度收入決算表

三、2016年度支出決算表

四、2016年度財政撥款收入支出決算表

五、2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2016年度东森世爵官网用户登录性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分    东森世爵官网用户登录省信訪局2016年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

     第一部分  东森世爵官网用户登录省信訪局概況



一、    主要職責

1.貫徹落實黨中央、國務院和省委、省东森世爵官网用户登录有關信訪工作的指示、規定和部署,推動全省信訪工作的開展。

2.承辦黨中央、國務院、中央機關和領導同志向我省交辦的信訪事項;辦理人民群眾給省委、省东森世爵官网用户登录的來信,接待到省委、省东森世爵官网用户登录上訪的群眾,保證信訪渠道暢通;對重大的信訪事項向省委、省东森世爵官网用户登录領導請示、報告。

3.向有關地區和部門轉辦、交辦信訪事項并對落實情況進行審理,對省領導批示和上級機關交辦的信訪事項進行督辦并反饋有關情況。

4.協調處理跨地區、跨部門的重要信訪問題;協調處理群眾集體來省上訪和異常、突發信訪事件;協調各級黨政部門和各關單位的信訪工作。

5.反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題,及時準確地報送信訪信息,為領導決策提供依據;開展調查研究,分析信訪形式,掌握信訪動態,提出制定有關方針政策的建議。

6.加強信訪干部建設,組織培訓信訪干部,指導信訪部門辦自動化建設。

7.完成省委、省东森世爵官网用户登录和省委辦公廳、省东森世爵官网用户登录辦公廳交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

 納入东森世爵官网用户登录省信訪局2016年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

    1.中共东森世爵官网用户登录省委东森世爵官网用户登录省人民东森世爵官网用户登录信訪局機關

   2.东森世爵官网用户登录省來訪群眾接濟站

  3.东森世爵官网用户登录省信訪局信息中心

 

第二部分   东森世爵官网用户登录省信訪2016年度部門決算報表

一、2016年度收入支出決算總表

二、2016年度收入決算表

三、2016年度支出決算表

四、2016年度財政撥款收入支出決算表

五、2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2016年度东森世爵官网用户登录性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

第三部分 东森世爵官网用户登录省信訪局2016年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計4631.15萬元,包括:

1.財政撥款收入2623.48萬元,其中:公共預算財政撥款收入2623.48萬元,东森世爵官网用户登录性基金收入0萬元。

2. 其他收入0.03萬元,主要是利息等收入。

3.上年結轉和結余2007.64萬元,主要是信訪事務等。

(二)支出總計3490.60萬元,包括:

1.基本支出2196.26萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出928.87萬元,對個人和家庭的補助支出684.84萬元,商品和服務支出572.29萬元。

2.項目支出1294.34萬元,主要包括信訪事務等業務支出。

(三)年末結轉和結余1140.55萬元

主要是人員經費和信訪專項資金等原因形成的結轉。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

財政撥款支出決算反映东森世爵官网用户登录省信訪局2016年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2016年度財政撥款支出3490.14萬元,其中:基本支出2196.26萬元,項目支出1294.34萬元。

(二)具體情況

2016年度財政撥款支出3490.14萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出2572.83萬元,科學技術支出275.2萬元,社會保障和就業支出452.47萬元,醫療衛生支出98.52萬元,住房保障支出91.12萬元。

1.一般公共服務支出2572.83萬元,包括:

1)行政運行1273.88萬元,主要是工資、福利、辦公費等支出。

2)一般行政管理事務1019.13萬元,主要是信訪事務等支出。

3)事業運行279.82萬元,主要是事業單位工資福利及行政運行等支出。

2.科學技術支出275.2萬元,包括:

其他科學技術支出275.2萬元,主要是信息維護及軟件購置等支出。

3.社會保障和就業支出452.47萬元,包括:

1)歸口管理的行政單位離退休361.31萬元,主要是離退休費等支出。

2)事業單位離退休54.5萬元,主要是事業單位離退休費等支出。

3)死亡撫恤36.66萬元,主要是離退休人員死亡撫恤金支出。

4.醫療衛生支出98.52萬元,包括:

1)行政單位醫療71.62萬元,主要是在職醫保及離休醫藥費等支出。

2)事業單位醫療26.9萬元,主要是在職人員醫保等支出。

5.住房保障支出91.12萬元,包括:

住房公積金91.12萬元,主要是在職繳存公積金等支出。

三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2016年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出23.46萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0.84萬元,公務用車購置及運行維護費22.62萬元。2016年度“三公”經費支出比2016年初預算少支出10萬元,主要是節約經費開支等原因。比2015年決算減少41.85萬元,下降64%,主要是車輛改革減少車輛支出等原因。

1.公務接待費0.84萬元,主要用于國家信訪局檢查指導工作等,2016年國內公務接待累計12批次,109人,0.84萬元。

2.公務用車購置及運行維護費22.62萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費22.62萬元。2016年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量5輛。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2016年信訪局機關運行經費支出2572.84萬元,比2015年減少20.48萬元,降低0.79%,主要原因是節省行政經費支出。

(二)东森世爵官网用户登录采購支出情況

2016年信訪局东森世爵官网用户登录采購支出總額213.77萬元,其中:东森世爵官网用户登录采購服務支出213.77萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占东森世爵官网用户登录采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占东森世爵官网用户登录采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況

截至20161231日,信訪局共有車輛5輛,其中:一般公務用車5輛。

(四)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我局組織對2016年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目         2個,涉及資金287.5萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)       100分。

 

       第四部分    名詞解釋

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

16.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

17.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

 18.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

19.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按东森世爵官网用户登录資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

20.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

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